一、项目概况

招 标 人： 中国铁路北****有限公司石家庄车辆段

项目名称:**** 单身综合楼大修工程 第三方审计

项目地点： 石家庄****楼

项目规模： 本次专项审计范围覆盖石家庄****行到竣工决算的全过程（造价审核除外）。

项目要求： 1.合同履约审计：审查合同执行、各类资料的合规性、权责落实结果 ； 2.项目内部控制与管理有效性审计：（1）审查建设单位:****）是否建立了有效的项目管理制度和内部控制流程（如工程变更、现场签证、材料验收、工程款支付等环节的审批权限和流程）。（2）审查上述内部控制流程在实际执行中是否得到严格遵守，是否存在重大管理漏洞或失控环节（如是否存在“先施工后签证”的情况） ； 3.资金管理与财务收支真实性审计：审查项目最终决算的真实性，将审定结算与批准概算进行对比，分析投资超支或节余的原因 ； 4.关键环节的决策合理性与效益性审计：（1）审查工程变更和现场签证合规性，评估其“决策合理性”与“必要性”，审查变更方案是否经过充分的技术经济论证和必要的审批。（2）抽查主要材料、设备的采购情况，审查其采购价格是否经过询价、比价或招标程序，检验资料的准确性、完整性及其工程量计算、定额套用、费用计取等结果的准确性。综合评定上述 内容 后，并出具第三方《专项审计报告》。

按照段《石家庄车辆段招标投标管理办法》（石辆办〔 2024〕103号）文件第四章第四十九条：（二）合同标的额或估算价在10万元以下的项目，不需审批，承办部门可自行在非招标采购方式中选择其一并履行程序。本项目拟采用询价采购方式采购。

报名日期： ****17:00前

报名地点:**** 658号

联 系 人 ：王工

电 话 ： 0311-****

二、报名条件

投标人须为中华人民共和国境内合法注册的法人或者其他组织，具有与本采购相应的设备制造、安装、维修能力，愿意参加投标的单位:****、资质等级证书等资料向采购人:****。

该项目的发包方式为询价采购方式采购。

三、谈判文件获取

凡有意参加本项目者，请联系采购人:****，采购文件从 ****起至10月23日止，每日8：00至17：00提供。采购文件每套按0元提供，图纸、方案押金0元提供。

四、其他

本公告在国铁采购平台（ http://****）上发布。

采购人:********有限公司石家庄车辆段

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